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：ISO20000信息技术管理体系<内审检查表>示例

文章录入：华道众合   文章来源：华道众合   添加时间：2014-7-17
内审检查表示例
审核人员 流程文档 文档层次 检查点/问题 支持文档/答案 相关部门 流程经理 访谈人员 评审结果
　 容量管理流程 2 容量管理的管理对象是什么 容量管理流程办法 　 　 　 通过
　 容量管理流程 2 哪些管理对象已经纳入容量管理流程，哪些尚未纳入 　 　 　 　 缺记录
　 容量管理流程 2 是否对容量计划进行了审批？是由谁审批的 经过审批的容量计划 　 　 　 不通过
　 容量管理流程 2 容量计划的指标依据是什么 　 　 　 　 不通过
　 …… 　 …… …… 　 　 　 　
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