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:ISO20000信息技术管理体系<内审检查表>示例

文章录入:华道众合   文章来源:华道众合   添加时间:2014-7-17
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审核人员 流程文档 文档层次 检查点/问题 支持文档/答案 相关部门 流程经理 访谈人员 评审结果
  容量管理流程 2 容量管理的管理对象是什么 容量管理流程办法       通过
  容量管理流程 2 哪些管理对象已经纳入容量管理流程,哪些尚未纳入         缺记录
  容量管理流程 2 是否对容量计划进行了审批?是由谁审批的 经过审批的容量计划       不通过
  容量管理流程 2 容量计划的指标依据是什么         不通过
  ……   …… ……        
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