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：IT标准认证<流程检查表（范例）>

文章录入：华道众合   文章来源：华道众合   添加时间：2014-7-15
流程检查表范例
1 变更管理 是 否 部分 不适用
1.1 流程概览 　 　 　 　
a) 是否有正式流程来确保所有的变更都是被批准的、检查过的和在控制之下进行实施的？ 　 　
✓
 　
1.2 流程范围 　 　 　 　
a) 当前是否记录所有的变更？
✓
 　 　 　
… … 　 　 　 　
　 流程评估结果 a% b% c% d%
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