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:IT标准认证<流程检查表(范例)>

文章录入:华道众合   文章来源:华道众合   添加时间:2014-7-15
流程检查表范例
1 变更管理 部分 不适用
1.1 流程概览        
a) 是否有正式流程来确保所有的变更都是被批准的、检查过的和在控制之下进行实施的?    
 
1.2 流程范围        
a) 当前是否记录所有的变更?
     
       
  流程评估结果 a% b% c% d%
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